云南省国土资源厅2017年部门预算执行情况
2017年云南省国土资源厅部门预算已经省十二届人民代表大会第五次会议审查批准，省财政厅以《云南省财政厅关于云南省国土资源厅2017年部门预算的批复》（云财预〔2017〕23号）下达。根据预算批复以及全年财政资金下达情况，现将2017年部门预算执行情况公开如下：
一、2017年部门预算批复情况
（一）部门本级预算批复情况
2017年省财政批复厅本级当年公共预算资金37,723.98万元，其中：本级财力7,361.87万元，收费成本补偿1,500.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入28,862.11万元。与2016年部门预算31,830.63万元相比，增加5,893.35万元，其中:基本支出增加2,817.1万元, 主要是人员工资和部分定额标准调整增加；项目支出增加3,076.25万元，主要是2017年项目中包含了“云南省异地扶贫搬迁前期工作经费”1.5亿元，实际项目支出预算比上年减少1.19亿元，原因是预测非税收入减少，低丘缓坡项目补助资金、土地整治项目资金和地勘项目资金大幅减少。
批复上年结余结转资金 18,940.44 万元
（二）部门预算调整情况
根据“异地扶贫搬迁前期工作经费”补助对象的实际情况，申请省财政将2017年批复的“云南省异地扶贫搬迁前期工作经费”1.5亿元调整为对下转移支付。年终清算调整增加基本支出预算1,804.71万元，纳入当年部门预算执行的资金为24,528.69万元（明细见附表）。
（三）采购预算批复情况
2017年省财政随部门预算下达采购预算12,459.93万元，执行中调整取消采购预算：云南省地质勘查基金采购项目第三期四标段与中央资金安排资金项目重合，取消采购预算254.58万元；云南省不动产统一登记17年项目任务实施主体调整为各州（市），取消采购预算530.88万元；云南省占优补优、补改结合专项工作中任务内容变更取消采购预算390.15万元。上年结转及追加采购预算项目4个：云南省2016年度变更调查与遥感监测（中央补助部分）106.00万元；省级矿产资源“打非治违”相关数据整合及三维可视化展示134.80万元；国土资源厅应急视频会议系统与省应急指挥中心互联互通31.22万元；云南省不动产统一登记支撑体系及综合服务平台建设1,082.8万元。全年应执行采购预算12,639.14万元。
（四）对下转移支付预算批复情况
随部门预算省财政厅下达云南省国土资源厅2017年省对下转移支付预算77,868.89万元。年中调整部门本级预算“云南省异地扶贫搬迁前期工作经费”15,000.00万元为对下转移支付；追加“省级地质灾害防治专项经费”57,700.00万元和中央补助地质灾害防治专项经费10亿元，追加中央补助高标准农田建设经费52,600.00万元。实际部门应执行省对下转移支付预算303,168.89万元。
二、2017年部门预算执行情况
2017年财政批复部门预算100,592.87万元，调整预算227,104.71万元，全年应执行327,697.58万元，实际执行324,553.28万元，全年部门总预算执行进度为99.04%。2016年省财政拨付资金29,174.76万元，部门执行26,506.78万元，预算执行进度93%，与2016年相比较略有提高。
（一）基本支出执行情况
2017年预算批复部门基本支出7,061.87万元，省财政年度清算调整增加1,804.71万元，全年应执行8,866.58万元，实际执行8,540.05万元。
（二）项目支出执行情况
2017年财政批复当年项目预算15,662.11万元，省财政下达资金13,971.2万元，全年执行12,844.34万元。
（三）对下转移支付项目执行情况
省财政批复部门2017年省对下转移支付预算77,868.89万元，调整增加225,300.00万元，应执行303,168.89万元，实际执行303,168.89万元。
（四）政府采购预算执行情况
2017年我厅组织政府采购项目25个，其中：当年采购预算项目21个，上年结转及追加采购预算项目4个。通过采购签订采购合同资金11,755.053万元，项目实施中依据项目进度拨付资金10,878.79万元。由于部分项目受实施条件限制尚未完结或尚未验收，还有876.263万元合同尾款需结转2018年使用（明细详见附表）。
三、2017年预算执行情况分析
云南省国土资源厅2017年部门预算资金除一般工作性支出项目外，大部分资金集中在高标准基本农田建设、地质灾害防治、云南省异地扶贫搬迁前期工作补助和地质勘查基金。按照年度工作计划，我部门资金管理处室提前谋划，按照项目制定资金使用计划，及时有序安排项目清单请拨资金、协调财政下达资金，并督导资金使用，跟踪监管，积极协调配合省财政主管部门加快预算执行。全年除部分地灾项目受气候、地质状况客观因素影响资金使用进度外，其余项目资金执行进度较好，尤其是省对下转移支付资金完成100%。经过分析对比，2017年我厅仍有部分项目论证、可研不够充分；资金测算不够准确,项目预算编报质量不够高，导致预算资金调整幅度大，影响了部门总体预算执行进度。
附件：
云南省国土资源厅2017年采购预算执行情况统计表.xls
云南省国土资源厅2017年度采购项目资金需结转2018年使用明细.xls
